湖北省公安厅

(一)项目基本情况

居民身份证、出入境证件公安证照是中央立项，国家发改委、财政部明确发文项目。为进一步加强人口管理和出入境管理，保障公民、法人和其他组织的合法权益，服务经济社会发展，推动国际交流，特申请公安证照制作专项经费。2016年全省公安证照制作成本项目申请项目经费35997万元，用于身份证制作、居住证制作、出入境证照制作等相关费用。

(二)绩效评价工作情况

为做好此次绩效评价工作，省公安厅下发《关于开展2016年绩效评价工作的通知》，组成绩效评价工作小组并召开专题会议对绩效评价工作做出部署和安排。本次绩效评价由警保部组织、稽查科具体实施，涉及到制证中心、出入境管理局等部门。因此项目不涉及到对下转移支付，故不存在抽样调查。

(三)综合得分及等级

从项目整体运行情况来看，成绩效益突出，切实保障了2016年“全省公安证照”的顺利完成。评价得分93.8分，评价等级为“优”。

投入方面，总分15分，得分13.8分，得分率92%，主要失分在预算调整率和预算执行率指标上。整体来看，项目立项严格按照规定程序申请设立，申报资料完整合规，绩效目标设置较为合理，设置了长期目标和和年度目标，指标大都可量化考核，但预算编报精确性不够，部分资金申报不合理。项目资金落实与执行上，预算执行率较差，同时存在项目重大调整。

过程方面，总分25分，得分25分，得分率100%。整体来看，业务管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，财务管理制度健全、资金拨付严格把关，中期进行了绩效监控，过程管理较好。

产出方面，总分40分，得分35分，得分率88%，主要失分在出入境证照主体卡(本式)废品率指标上。整体来看，指标值完成较好，基本达到了年初设定的目标，部分指标远超目标值，达到了项目设立的目的，但部分指标设置仍需进一步精确。

效益方面，身份证使用覆盖率和出入境管理覆盖率均为100%，全省证照制作水平不断提高，证照申请受理基层单位综合满意度96%，证件申请者综合满意度92%。

(四)问题

1.预算编制合理性还需要进一步加强。全年预算执行率不高，结余资金较多，预算调整资金量较大，直接原因是居住证制作成本编制资金量过多和出入境证照成本基层拨款资金未使用，根本原因是居住证政策和出入境基层拨款方式变化导致预算编制与工作需要未紧密结合。

2.政策执行不严格。出入境资金执行率较差主要原因是2016年以前未严格按照关于调整公安出入境证照收费上缴比例的通知(鄂公通字[2004])34号执行，造成资金结余。

3.证照质量还需要进一步提高。出入境证照废品率指标超过了年初设定目标值，证照制作还需要进一步精细化管理。

(五)建议

1.进一步强化“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，注重绩效事中监控管理。

可以在单位开展季度绩效监控，对项目资金执行情况与绩效目标完成情况进行通报，对执行进度滞后的情形，要求加快执行，确保项目能按计划执行。同时明确监管层次，对项目的时间节点控制，并落实责任机制，明确责任主体以利于管理到位。

2.加强预算编报的准确性和科学性，提高预算执行率。降低居住证制作成本经费申报，取消出入境证照成本中基层拨款预算申报。

3.加强政策执行，提高对政策变化的敏感度。严格按照政策规定执行，及时做出相应的调整。

4.进一步加强证照质量的控制，进一步减少废品率，提供更优更好的服务。

2017年9月18日